|
Dział |
Rodzaj wydatków Rozdział |
§ |
Plan
Pierwotny |
Zwiększenia planu |
Zmniejszenia planu |
Plan po
zianie |
|
010 |
Budowa zbiornika małej retencji 01008 |
6050 |
600.000 |
- |
30.000 |
570.000 |
|
010 |
Budowa kanalizacji (przepompownia) 01010 |
6050 |
9.000 |
4.000 |
- |
13.000 |
|
400 |
Utrzymanie wodociągu 40002
- płace
- składki ZUS
- składka F-sz pracy
- zakup energii elektrycznej
- zakup usług remontowych
- zakup usług pozostałych |
4010
4110
4120
4260
4270
4300 |
66.828
24.000
4.620
633
13.500
15.075
9.000 |
6.200
-
-
-
1.300
4.900
- |
19.552
14.562
2.620
370
-
-
2.000 |
53.476
9.438
2.000
263
14.800
19.975
7.000 |
|
750 |
Rada Gminy 75022
- diety dla radnych i członków komisji |
3030 |
27.000 |
4.500 |
- |
31.500 |
|
750 |
Administracja – Urząd Gminy 75023
- płace
- składki ZUS
- skł. F-sz pracy
- zakup materiałów
- zakup energii elektrycznej
- zakup usług pozostałych
- krajowe podróże służbowe
- zakupy inwestycyjne |
4010
4110
4120
4210
4260
4300
4410
6060 |
671.122
410.180
75.582
12.747
53.500
9.000
79.663
20.000
10.450 |
26.937
12.000
-
-
3.500
-
10.337
1.000
100 |
7.500
-
5.000
1.000
-
1.500
-
-
- |
690.559
422.180
70.582
11.747
57.000
7.500
90.000
21.000
10.550 |
|
750 |
Pobór podatków (koszty) 75047
- zakup usług pozostałych |
4300 |
4.000 |
- |
2.000 |
2.000 |
|
801 |
Szkoły Podstawowe 80101
- płace
- składki ZUS
- składka F-sz pracy
- zakup materiałów
- dodatki mieszk. i wiejski
- zakup usług pozostałych
- krajowe podróże służbowe
- zakup usług remontowych
- rozbudowa szkoły z budową sali gimnastycznej |
4010
4110
4120
4210
3020
4300
4410
4270
6050 |
1.500.545
614.600
122.173
17.372
85.500
60.436
16.000
2.500
20.000
561.964 |
83.536
41.400
2.850
650
3.000
-
-
200
-
35.436 |
12.500
-
-
-
-
6.500
3.000
-
3.000
- |
1.571.581
656.000
125.023
18.022
88.500
53.936
13.000
2.700
17.000
597.400 |
|
801 |
Przedszkola przy Szkole Podstawowej 80104
- płace
- dodatki mieszk. i wiejski
- skł. F-sz pracy
- zakup pomocy dydaktycznych |
4010
3020
4120
4240 |
49.786
42.970
4.650
1.251
915 |
3.909
3.530
300
79
- |
505
-
-
-
505 |
53.190
46.500
4.950
1.330
410 |
|
801 |
Gimnazjum 80110
- płace
- zakup materiałów
- zakup pomocy dydaktycznych
- dodatki mieszk. i wiejski
- zakup usług remontowych
- zakup usług pozostałych |
4010
4210
4240
3020
4270
4300 |
439.617
329.700
23.417
5.000
30.000
36.000
15.500 |
7.000
4.000
-
500
-
-
2.500 |
35.800
-
4.000
-
1.800
30.000
- |
410.817
333.700
19.417
5.500
28.200
6.000
18.000 |
|
801 |
Dowożenie dzieci do szkół 80113
- płace
- składki ZUS
- zakup materiałów
- zakup usług remontowych |
4010
4110
4210
4270 |
42.582
18.700
3.468
17.414
3.000 |
3.155
1.000
52
1.803
300 |
-
-
-
-
- |
45.737
19.700
3.520
19.217
3.300 |
|
853 |
Składki na ubezp. zdrowotne 85313 |
4130 |
7.000 |
- |
1.570 |
5.430 |
|
853 |
Zasiłki i pomoc w naturze 85314
- zasiłki
- składki ZUS |
3110
4110 |
224.160
211.160
13.000 |
31.562
31.562
- |
562
-
562 |
255.160
242.722
12.438 |
|
853 |
Utrzymanie GOPS – środki zlecone 85319
- płace
- składki ZUS
- zakup materiałów
- zakup usług pozostałych
- skł.F-sz pracy |
4010
4110
4210
4300
4120 |
51.783
40.732
8.024
300
1.628
1.099 |
3.369
-
1.199
1.898
272
- |
3.369
3.255
-
-
-
114 |
51.483
37.477
9.223
2.198
1.900
985 |
|
851 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154
- zakup materiałów
- różne wydatki na rzecz osób fiz.
- zakup usług pozostałych |
4210
3030
4300 |
34.811
3.300
5.000
26.511 |
1.300
-
400
900 |
1.300
1.300
-
- |
34.811
2.000
5.400
27.411 |
|
853 |
Utrzymanie GOPS – środki własne 85319
- zakup materiałów
- zakup usług pozostałych |
4210
4300 |
1.257
400
857 |
-
-
- |
1.050
400
650 |
207
-
207 |
|
853 |
Dożywianie dzieci w szkołach 85395
- świadczenie
- zakup materiałów |
3110
4210 |
20.600
16.600
4.000 |
3.000
1.000
2.000 |
2.000
2.000
- |
21.600
15.600
6.000 |
|
900 |
Utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji 90001
- zakup usług pozostałych |
4300 |
19.764 |
- |
4.000 |
15.764 |
|
900 |
Wysypiska śmieci 90003
- zakup usług pozostałych |
4300 |
37.200 |
- |
8.000 |
29.200 |
|
900 |
Oświetlenie uliczne 90015
- zakup energii elektrycznej |
4260 |
46.633 |
10.867 |
- |
57.500 |
|
921 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury 92105
- płace
- zakup materiałów
- zakup usług pozostałych |
4010
4210
4300 |
35.077
8.313
8.150
18.614 |
3.500
-
-
3.500 |
6.613
1.613
5.000
- |
31.964
6.700
3.150
22.114 |
|
921 |
Biblioteka 92116
- płace
- skł. F-sz pracy
- zakup materiałów |
4010
4120
4210 |
30.662
24.232
593
5.837 |
100
-
100
- |
3.000
2.000
-
1.000 |
27.762
22.232
693
4.837 |
|
926 |
Kultura fizyczna i sport 92605
- zakup usług pozostałych
- różne opłaty i składki |
4300
4430 |
9.900
7.900
2.000 |
200
200
- |
200
-
200 |
9.900
8.100
1.800 |
