|
Dział |
Rodzaj wydatków
Rozdział |
§ |
Plan
Pierwotny |
Zwiększenia planu |
Zmniejszenia planu |
Plan po
Zmianie |
|
010 |
Izby rolnicze 01030 |
2850 |
3.420 |
54 |
- |
3.474 |
|
010 |
Budowa zbiornika małej retencji 01008 |
6050 |
291.100 |
- |
2.900 |
288.200 |
|
400 |
Utrzymanie wodociągu 40002
– wynagrodzenia
– składki ZUS
– składki Fundusz Pracy
– zakup materiałów
– zakup usług pozostałych
– krajowe podróże służbowe
– zakup usług pozostałych - remonty |
4010
4110
4120
4210
4300
4410
4270 |
48.815
23.913
4.463
635
2.000
7.000
2.800
8.004 |
262
-
240
22
-
-
-
- |
5.534
1.300
-
-
1.380
1.290
700
864 |
43.543
22.613
4.703
657
620
5.710
2.100
7.140 |
|
600 |
Utrzymanie dróg gminnych 60016
– budowa drogi na Margole
– budowa chodnika |
6050
6050 |
328.972
236.572
92.400 |
36.370
30.000
6.370 |
27.472
27.472
- |
337.870
239.100
98.770 |
|
710 |
Utrzymanie cmentarzy wojennych 71035
- zakup materiałów |
4210 |
1.500
1.500 |
- |
290
290 |
1.210
1.210 |
|
750 |
Administracja publiczna Urząd Gminy 75023
- wynagrodzenia
- wydatki na osoby nie zaliczone do wynagrodzeń
- skł ZUS
- skł. Fundusz Pracy
- zakup materiałów
- zakup energii elektr.
- zakup usług remontowych
- zakup usług pozostałych
- F- sz świadczeń rodzinnych
- podróże służbowe krajowe |
4010
3020
4410
4120
4210
4260
4270
4300
4440
4410
|
743.094
441.762
5.000
80.700
11.475
74.089
9.000
8.000
82.720
8.348
22.000 |
21.985
10.336
-
3.700
1.125
1.111
-
770
2.280
463
2.200 |
2.355
-
1.739
-
-
-
616
-
-
-
- |
762.724
452.098
3.261
84.400
12.600
75.200
8.384
8.770
85.000
8.811
24.200 |
|
750 |
Rada Gminy 75022
- diety |
3030 |
32.000 |
1.335 |
- |
33.335 |
|
750 |
Administracja publiczna zad. zlecone 75011
- zakup materiałów
- podróże służbowe krajowe |
4210
4410 |
659
459
200 |
98
98
- |
98
-
98 |
659
557
102 |
|
754 |
Ochotnicze Straże Pożarne 75412
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- zakup materiałów
- zakup usług remontowych |
3030
4210
4270 |
38.400
5.400
22.000
11.000 |
1.060
-
-
1.060 |
1.540
1.320
220
- |
37.920
4.080
21.780
12.060 |
|
801 |
Gimnazjum 80110
– dodatek mieszkaniowy i wiejski
– wynagrodzenie
– skł. Fundusz Pracy
– zakup materiałów
– zakup energi elektrycznej
– zakup usług pozostałych
– zakup pomocy dydaktycznych
– podróże służbowe krajowe |
3020
4010
4120
4210
4260
4300
4240
4410 |
473.680
32.000
350.708
9.972
38.000
8.000
25.000
8.000
2.000 |
7.112
-
6.317
-
315
-
480
-
- |
5.742
400
-
692
3.000
-
770
880 |
475.050
31.600
357.025
9.280
38.315
5.000
25.480
7.230
1.120 |
|
801 |
Szkoła Podstawowa 80101
– dodatek mieszkaniowy i wiejski
– wynagrodzenie
– skł. ZUS
– skł. Fundusz Pracy
– zakup materiałów
– zakup energii elektrycznej
– zakup usług remontowych
– podróże służbowe krajowe
– zakup usług pozostałych |
3020
4010
4110
4120
4210
4260
4270
4410
4300 |
1.031.215
56.000
665.976
131.578
18.710
70.451
13.000
62.000
3.500
10.000 |
92.215
5.612
66.544
17.472
1.662
-
-
707
-
218 |
9.459
-
-
-
-
3.831
3.820
-
1.808
- |
1.113.971
61.612
732.520
149.050
20.372
66.620
9.180
62.707
1.692
10.218 |
|
801 |
Oddziały „O” 80104
– wynagrodzenie
– składka ZUS
– składka Fundusz Pracy
– dodatek mieszkaniowy i wiejski |
4010
4110
4120
3020 |
64.453
47.906
9.847
1.400
5.300 |
7.994
6.094
1.540
220
140 |
-
-
-
-
- |
72.447
54.000
11.387
1.620
5.440 |
|
801 |
Dowożenie dzieci do szkół 80113
- wynagrodzenia
- skł. ZUS
- zakup materiałów
- zakup usług remontowych |
4010
4110
4210
4270 |
60.011
23.783
4.895
26.333
5.000 |
-
-
-
-
- |
6.898
1.450
695
1.183
3.570 |
53.113
22.333
4.200
25.150
1.430 |
|
851 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- zakup materiałów
- zakup usług pozostałych |
3030
4210
4300 |
35.777
7.277
1.000
27.500 |
460
416
-
44 |
460
-
460
- |
35.777
7.693
540
27.544 |
|
852 |
Świadczenia rodzinne (środki własne) 85212
– składki Fundusz Pracy
– wynagrodzenia |
4120
4010 |
2.357
57
2.300 |
58
58
- |
350
-
350 |
2.065
115
1.950 |
|
852 |
Zasiłki i pomoc w naturze (środki własne) 85214
- zasiłki |
3110 |
15.000
15.000 |
-
- |
7.300
7.300 |
7.700
7.700 |
|
852 |
Utrzymanie GOPS (środki własne) 85219
- wynagrodzenia
- skł. na Fundusz Pracy
- zakup materiałów
- zakup usług pozostałych |
4010
4120
4210
4300 |
28.344
26.000
640
1.304
400 |
210
-
110
-
100 |
3.554
2.250
-
1.304
- |
25.000
23.750
750
-
500 |
|
852 |
Dożywianie uczniów w szkołach (śr. wł.)
85295
– świadczenia w ramach pomocy społecznej
– zakup materiałów |
3110
4210 |
10.000
9.000
1.000 |
-
-
- |
6.000
5.500
500 |
4.000
3.500
500 |
|
900 |
Wysypiska śmieci 90003
-. zakup usług pozostałych |
4300 |
28.000
28.000 |
2.235
2.235 |
-
- |
30.235
30.235 |
|
900 |
Pozostałe działalność – utrzymanie budynku ośr. zdrowia 90095
- budowa pochylni |
6050 |
11.981
11.981 |
- |
1.000
1.000 |
10.981
10.981 |
|
900 |
Utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji 90001
- wynagrodzenia
- zakup materiałów
- zakup energii elektr.
- zakup usług remontowych
- zakup usług pozostałych |
4010
4210
4260
4270
4300 |
82.013
19.709
3.304
30.000
6.000
23.000 |
950
-
-
-
950
- |
7.579
1.439
2.000
2.590
-
1.550 |
75.384
18.270
1.304
27.410.
6.950
21.450 |
|
921 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury 92105
- wynagrodzenia
- zakup materiałów
- zakup usług pozostałych |
4010
4210
4300 |
45.185
15.081
9.104
21.000 |
2.529
929
-
1.600 |
1.204
-
1.204
- |
46.510
16.010
7.900
22.600 |
|
921 |
Biblioteka publiczna 92116
- wynagrodzenia
- skł. ZUS
zakup usług pozostałych
- podróże służbowe krajowe |
4010
4110
4300
4410 |
26.200
21.100
3.700
1.200
200 |
-
-
-
-
- |
1.130
300
240
425
165 |
25.070
20.800
3.460
775
35 |
